销售员管理制度汇编 销售员管理制度内容

销售员管理制度是指一种规范销售员行为、明确销售员与公司之间相互关系、促进销售目标实现的管理制度。它包括对销售员的招募与选拔、培训与指导、工作安排、绩效评估、薪酬管理、福利管理、激励与奖惩等环节的制度安排。通过这种制度，可以规范销售员的日常工作行为，提高其工作效率，促进销售目标的实现。以下是有关于销售员管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

销售员管理制度1

第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。

第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。

第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。

第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。

第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。

（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

（三）处理有关产品质量的问题。

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，

A客户对产品质量的反映。

B客户对价格的反映

C用户用量以及市场的需求量

D对其他品牌的反映和销量。

E同行竞争对手的动态信用。

F新产品的调查

（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。

（八）退货处理

（九）整理经销商和客户的.销售资料。

第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。

第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。

第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。

第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第十五条：关于财务和销售（）

第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。

第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

销售员管理制度2

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的积极性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

5）货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。积极发展新客户。

8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

9）执行公司所交付的相关事宜。

四、统计人员职责：

1）及时、准确的.统计过磅员上报的每日过磅单据。

2）设立单独的合同台账，包括：

a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价

c、付款方式

d、合同签订人信息。

3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核办法及奖励办法

一、制定目的：为激励销售人员的工作积极性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

三、销售人员的考核、奖励及处罚：

1、考核方法及奖励方法：

①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售员管理制度3

一、销售经理的职责

1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；

3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

4、负责完成回款率；

5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；

6、负责完成销售任务；

7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的`工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。

二、销售部门的工作流程

1、商务旅行的过程

有必要提高出差的频率和效率。

1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销

红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；

2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；

3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；

4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；

5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

2、报价投标流程

这个过程主要是针对集团客户购买的产品。

1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；

2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；

3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；

4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；

5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；

6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程

销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。

销售员管理制度4

第一章总则

第一条为加强石油销售公司(以下简称hb公司或公司)员工健康卫生工作管理，预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。

第三条员工健康卫生工作必须贯彻预防为主的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则，为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。

第二章组织机构及职责

第四条公司要成立员工健康卫生管理机构，对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。

第五条公司要依据国家及上级公司的有关规定，建立健全员工健康卫生工作责任制及贯彻落实公司健康卫生管理办法，保证完成员工健康卫生管理工作。

第三章生产场所和健康监护管理

第六条公司工作场所必须符合国家卫生标准和卫生要求。存在职业危害的工作场所，应当统一规划，限期治理。

第七条公司库站管理部门应对库、站工作场所存在的各种职业危害因素进行定期监测，并将监测相关内容进行记录。监测内容包括作业场所空气中毒物浓度的监测、粉尘浓度的监测，作业场所环境中物理因素强度的监测，劳动卫生防护设施效果的.鉴定和评价。

第八条公司综合办公室为公司健康卫生管理部门，对员工进行健康监护。对从事接触职业危害作业的员工，要进行职业性健康监护。职业性健康监护包括上岗前健康检查、定期健康检查和离岗健康检查。定期职业性健康检查的内容按卫生部《职业性健康检查管理规定》和集团公司有关规定执行。

第九条没有进行职业性健康检查的员工不得从事接触职业危害作业;有职业禁忌证明的员工不得从事所禁忌的作业。

第十条工作场所发生危害员工健康的紧急情况，健康卫生管理部门应立即组织同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查，并采取相应处理措施。

第十一条公司应建立健全员工健康监护档案，健康卫生管理部门应跟踪职业病员工治疗、康复情况。对员工的详细职业病史、职业危害接触史、职业性健康检查结果等个人健康资料，要分别记录在档案中，形成动态档案管理。

第四章职业卫生管理与预防

第十二条公司工程建设部门应对新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目实行职业卫生设施建设三同时原则。即职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时运行、使用。

第十三条公司工程建设部门应对建设项目应进行职业卫生设施建设预评价和验收评价。职业卫生评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的职业卫生设施设计审查，职业卫生设施施工过程中的监督检查，竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。

第十四条库站产生职业危害的生产设备，必须配套符合国家卫生标准的防护设备或防护措施。对易散发有毒有害物质的工艺设备，要杜绝跑、冒、滴、漏，对噪声源采取隔音消音措施。

第十五条对从事接触职业危害作业的员工，应按有关规定提供有效的个人卫生防护用品。个人卫生防护用品必须符合国家卫生标准和要求。

第十六条公司应对库站员工进行职业卫生宣传和培训教育工作。要对员工进行上岗前和经常性职业卫生培训，教育和督促员工遵守职业卫生法律规范、规章制度和正确使用职业卫生防护设备、个人卫生防护用品，增强员工在应急化学事故中的自救互救能力。

第十七条公司应根据本地区气候条件，逐步改善员工倒班宿舍防暑降温条件，确保倒班员工的身体健康。公司应建立员工洗浴设施，提高员工健康卫生条件。

第十八条公司应确定从事厨房作业的人员无各种传染疾病。食堂/厨房应符合饮食卫生的规定，公司应建立食堂/厨房卫生管理制度。

第十九条公司要对职业危害事故进行防范，在风险预测的基础上，制订应急救援措施，并进行预演。

第二十条禁止将存在职业危害的作业转移给没有卫生防护条件的企业和个人。如确属需要，可由双方签订合同，明确技术指导、防护措施及相关责任等。

第二十一条引进、使用、变更存在职业危害的技术、工艺、生产原材料、生产设备和职业卫生防护设施，必须向有关部门申报备案。

第五章职业病诊断与治疗

第二十二条公司应依据国家卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，对职业病进行严格管理。综合办公室负责分析研究职业病发病情况。

第二十三条公司应规范职业病诊断工作，职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构进行诊断。

第二十四条凡是确诊并发给《职业病诊断书》的职业病员工，公司根据职业病诊断机构的意见，安排其医治。

第二十五条被确诊患有职业病后的员工，享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的，不论最后是否确诊为职业病，其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。

第二十六条公司发生急性职业危害事故时，必须立即组织应急医疗抢救，及时处理。

第六章监督检查

第二十七条公司综合办公室是员工健康卫生工作的监督检查部门，对员工健康卫生管理工作进行监督检查。

第二十八条公司内部的监督检查不能替代地方卫生行政部门或授权的卫生监督机构依据国家有关法律、法规进行的监督检查。

第七章防护经费

第二十九条公司每年应将健康卫生专项经费列入预算，用于尘毒噪治理，控制、消除职业危害，开展工作场所检测、职业性健康监护、职业卫生培训和员工防暑降温等。

第八章员工权利和义务

第三十条员工权利:

(一)要求改善不符合卫生标准和要求的工作环境或工作条件;

(二)获得健康监护和疾病治疗;

(三)获得职业卫生防护;

(四)女员工在孕期、哺乳期间，不从事接触职业危害的作业;

(五)有权拒绝执行违章指挥，对危害生命健康的作业指令有权提出批评、检举和控告。

第三十一条员工义务:

(一)学习并掌握职业卫生知识;

(二)遵守各种职业卫生法律规范、规章制度和操作规程;

(三)正确使用和维护职业卫生防护设备和个人卫生防护用品。

第九章奖惩

第三十二条公司可根据健康工作考评情况，组织评选先进单位和个人予以表彰或奖励。

第三十三条对违反本办法造成职业危害加重或造成财产损失以及员工健康损害的有关责任部门、人员

，视情节轻重，予以通报批评或相应处分等;触犯法律的，交由司法部门处理。

第十章附则

第三十四条本办法由hb公司综合办公室负责解释和修订。

第三十五条本办法未尽事宜，按国家相关法律法规和集团相关规定执行。

销售员管理制度5

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的`售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。

第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。

第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。

第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。

第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。

第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：

1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。

3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。

4.维持各店的健全经营。

第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。

第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。

第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。

第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

销售员管理制度6

总则：

为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。

1、销售部工作流程

流程图如下

1.1拜访新客户与回访老客户流程

（1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每一天的客户拜访计划以及书面记录每一天工作日志；

（2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情景，并理解销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点；

（3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；

（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情景统计表》；

（5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报

（6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

1.2产品报价、投标的流程

（1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）；

（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；

（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持；

（4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研；

（5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印；

（6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、

1.3商务谈判与签订合同的流程

（1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情景可进行商务谈判；

（2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情景（重大合同需向公司领导请示）；

（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认；

（4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；

（5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档；

（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。

1.4发货流程

（1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》；

（2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部；

（3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》；

（4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管；

（5）库管办理出库手续；

（6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。

1.5回款流程

（1）销售员催款；

（2）销售员填写收款申请单；

（3）销售部和财务部确认；

（4）反馈给客户；

（5）客户回款。

1.6开票流程

（1）销售员填写开票申请单；

（2）销售部审核；

（3）财务部开票；

（4）交客户签收。

1.7售后服务流程

（1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认；

（2）销售管理员填写《售后服务申请表》后发给技术部；

（3）技术部和客户沟通；

（4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤；

（5）销售管理员与所属销售员进行内部沟通。

1.8退货（换货）流程

（1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认；

（2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；

（3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪；

（4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的.（需货申请单）报销售部经理审核；

（5）由销售管理员根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管；

（6）库管办理退货（换货）手续。

2、销售部关键技能

销售部的组织结构：

2.1销售总监的关键技能

（1）参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划；

（2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；

（3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划；

（4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格；

（5）负责重大营销合同的谈判与签订；

（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度；

（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；

（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络；

（9）分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司情景及时调整和有效控制；

（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；

（11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

2.2销售经理关键技能

2.2.1制定销售战略

销售战略涉及销售策略，销售目标，销售计划和销售政策等具体包括:

(1)进行市场分析与销售预测；

(2)确定销售目标；

(3)制定销售计划；

(4)制定销售配额与销售预算；

(5)确定销售策略。

2.2.2管理下级人员

下级人员的管理是销售经理的重要职责，其具体资料包括:

（1）设计销售组织模式；

（2）招募与选聘下级人员；

（3）培训与使用下级人员；

（4）设计下级人员薪金方案和激励方案；

（5）陪同销售及协助营销。

2.2.3控制销售活动

（1）划分销售区域；

（2）销售人员业绩的考察评估；

（3）销售渠道及客户的管理；

（4）回收货款，防止呆帐；

（5）销售效益的分析与评估；

（6）制定各种规章制度；

2.3销售管理员的关键技能

（1）搜集、统计销售数据，实现销售信息的上传、下达;

（2）市场信息的收集、整理、上报；

（3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域；

（4）熟悉公司的销售政策和销售流程；

（5）建立销售报表体系，定期组织销售效能分析、评估；

（6）负责登记管理各类业务相关台账，文件档案管理以及部门日常行政工作。

2.4销售业务员的关键技能

（1）掌握所属辖区的市场动态和发展趋势，根据市场变化规律，提出具体的区域营销计划方案；

（2）扩大所辖地区的销售网络，熟悉本区域的市场特点、营销特点，与本区域大客户建立长期稳定的合作关系；

（3）做好本区域的市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户供给主动，热情周到的服务；

（4）督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项；

（5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题；

（6）收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、产品改善、新产品开发等提出参考意见；

2.5售后服务的关键技能

（1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，全面负责销售与客户服务部质量活动；

（2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作；

（3）主持商品房交付工作和质量回访工作，组织进行售后保修工作；

（4）负责组织顾客满意度测量工作；

3、销售部管理制度

（1）对所辖区域内所有经销商的经营情景、终端用户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情景等信息，销售员必须了如指掌

（2）销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司

（3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

（4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

（5）对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情景下方可承诺

（6）特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由职责人赔偿损失

（7）正式《销售合同》构成后，若无正当理由销售管理员应在一个工作日内组织发货

（8）销售管理员开出的〈销售出库单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的，由销售管理员承担职责

（9）销售管理员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

（10）所有的出库申请及开票申请销售管理员要及时存档

（11）销售管理员应每日向财务部了解回款情景，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

（12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售管理员要在当日将相关票据交财务部签收

（13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

（14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

（15）销售管理员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

（16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情景周统计表

4）销售情景月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情景统计表

10）区域销售情景统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情景统计表》

（17）违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

销售员管理制度7

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩，业务员提成制度。

二、适用范围

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

三、业务员薪资构成：

1、业务员的薪资由底薪、提成构成;

2、发放月薪=底薪+提成

四、业务员底薪设定：

1、业务员的.底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：

五、销售任务

业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

六、提成制度：

1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成

净销售额=货品总计金额-设计师费用-公司成本百分比

4、销售提成比率：

5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策(见附件)

6、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;

7、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的XX%将做为高价销售提成，管理制度《业务员提成制度》。

七、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的四分之一);

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励;

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励;

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励;

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;(如业务员未工作到年底奖金不予发放)

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

八、实施时间

本制度自20xx年X月X日起开始实施。

九、解释权

本制度最终解释权归公司董事会所有。

业务员提成政策(附件1)

下列业务员提成政策，均为业务员自己带单所产生的业务提成额，店面自主客户均不算在下列提成政策之中：

一、大金空调提成比率如下：

1.(实际销售利润—设计师返点)X20%=业务员实际提成金额(注：全款收讫);如无设计师返点，将直接乘以20%;

2.如留有空调质保金，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

3.如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

二、窗帘提成比率如下：

1.成交总金额X10%=业务员实际提成金额(注：全款收讫);

2.如留有窗帘余款，业务员和公司各承担质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算;

3.如业务员承担质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则承担部分按实际提成进行核算;

三、夏普电视提成比率如下：

1.每台电视机提成按照电视机规格品类，

a.lcd液晶电视为50—100(元)

b.led液晶电视为100—200(元)

c.3d液晶电视为200—300(元)

销售员管理制度8

一、前言

为充分发挥员工的积极性、创造性、实现公司的经营目标；体现公司奖罚分明，多劳多得的分配原则；建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。

二、原则：

一切以集体利益、项目成功，为主要原则。

三、提成主体

1.提成主体为项目组，包括项目负责人及项目组成员。

2.每个项目成立项目组，由项目负责人牵头负责项目的跟踪和业务开展。3.项目负责人的职责：组织项目组；协调、安排项目成员的工作；制定项目跟踪策略；组织协调投标和项目实施工作；组织协调项目验收回款。4.项目负责人负责项目尊提成奖金的分配。

四、提成条件

1.公司对项目经理按公司规定的价格标准签单所得销售款项计入个人业绩，予以提成计奖。

2.公司为每个项目给出个签单价格范围，项目经理在项目开展过程中，报价必须高于公司规定的最低价进行销售。如遇到特殊情况，需降价进行销售时必需向公司申请，由公司决定是否接单。

3.公司规定签单价格：项目报价中毛利润率大于等于35%。

五、提成办法

每笔业务只有在规定时间内，收回货款总额的90%以上才可享受提成。2.业务提成没个季度统计发放一次。每笔业务的提成在计提当月发放70%，余下30%在每年的.最后一个结算月一并结算。3.公司采用回款与提成挂钩，具体实施办法如下：

公司规定正常回款周期为90天，对在回款周期内回款的业务公司予以提成奖励。对90天的回款周期分三个时间段计提，以开票之日起计：第一回款时间段为1-30天；第二回款时间段为31-60天；第三回款时间段为61-90天；

对超过90天未回款业务，公司取消对该单业务的未还款部分的提成。对超过180天未回款业务，公司将对项目经理进行相应的处罚。对事先征得公司同意，签订供货合同的，其付款期限按合同约定的期限执行其计算提成有效时限，以合同规定的到期日开始分时间段进行计算。对由于公司交货、开票等内部原因造成的客户延后付款，在核算提成过程中应予以考虑，并扣除相应的顺延时间。

六、具体提成比例：

公司对业务类型不同分为两种情况：

1、独立找到新客户，并运作完成的，按合同额20%计提；

2、独立找到新客户、由公司协助其运作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

项目的，计提标准为：

a)合同额在50万以下的按2%计提；

b)合同额在50万以上100万以下的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提；

c)合同额在100万以上的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提，100万以上的按1%计提。

3、自第一单业务开始，6个月内视为新客户，之后为老客户。新客户按上面标准执行，老客户按上述标准的80%计算。奖励在签订合同时项目经理应尽量使用预付款条款，如在签订合同中有预付款，并按期或在公司进货前付款的进行如下奖励：预付款为合同额的30%-50%的增加0.5%计提，预付款为合同额的50%以上的增加1%计提。

七、具体发放办法及调整：

1.在开票后在第一时间段内回款的按合同额的100%计提；

2.在开票后在第二时间段内回款的按合同额的95%计提；

3.在开票后在第三时间段内回款的按合同额的85%计提；

4.回款时间最长不得超过90天。如超过90天，则公司取消对该单业务的未还款部分的提成。

5.对超过180天未回款业务，从第181天开始，公司将按该业务额的0.5%按月扣除项目经理的工资收入；按24个月计算扣除。如将延收货款在24个月内收回，则公司将一次性补发原扣工资。对事先征得公司同意，或期间欠款单位与公司有新业务发生的，上述政策根据具体情况另行商议。若在项目运作期间发生变化，比如人员数量发生变化或人员发生调整，可根据实际情况对提成部分的比例进行合理调整。

八、各种费用的承担

1、业务招待费

a)业务费是招待客户产生的费用，该项开支按项目销售额的1%进行总量控制，项目经理需要招待客户的，人均花费在100元以上的需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的业务费，公司予以报销，计入个人账户。b)业务费按人建立独立账户，可跨年使用。业务费必须用于对客户的公关、业务招待，不得挪作它用。

c)业务费凭发票报销，报销时需写明时间、地点、用途、相关人员及职务，业务费应在规定的额度内使用，超过自理。

d)业务费经批准后可以预支，预支额应小于预期项目业务费金额，超过自理。e)节约业务费用，公司奖励给个人。

2、差旅费

业务费实行包干制，每人每天120元

九、项目合同及货款回收

a)原则上所有用户项目必须先签合同才能发货。

b)所有合同应在财务、商务部备案。所有的验收报告应及时提交商务部门备案。c)分期付款合同中，到货款不应小于50％；安装、调试完成后总付款金额应不少于合同总金额的90％；尾款金额应不大于合同总金额的10％。