公司年度工作总结2023最新范文(5篇）

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公司年度工作总结2023最新1

时光荏苒，岁月穿梭。20xx年在忙忙碌碌中即将过去了，回首一年，内心不禁感慨万千，这一年在工作中经历了不平凡的考验和历练，有经验也有教训，有成绩也有不足。在这辞旧迎新之际，感谢上级领导的大力支持和各部门的密切配合，同时感谢部门全员的支持和协助。在此，对生产部门20xx年工作予以回顾和总结：

一、工作回顾生产任务方面：

1、全年共生产型材xxx吨，重点顺利完成xxxx。

2、产品从传统单一建材生产到批量工业材生产，锻炼了生产小型轻型工业材的能力。

3、建材品种多样化，实现了断桥55A、55B、55C、55D、55E、60A、平开50、120幕墙、150幕墙、百叶窗、肯德基门料等多系列多品种建材的生产。

生产管理方面：

1、多车间实行吨产计酬，按劳分配多劳多得的工资分配方案，调动了员工的生产积极性。

2、精简人员，控制成本。挤压车间、喷涂车间、氧化车间三车间今年没有设立质检岗位，质检任务由车间担负，与全年相比无明显差别。

3、培养本土技术人员，节约开支降低成本。挤压车间今年机台班长全部由本土人员担任，大胆启用本土技术骨干后，产品产量、质量、成材率较全年相比还有一定的改善。

4、组织动员员工在停产期间服从公司安排，积极支援成品门窗安装项目，实现员工增收企业增效互惠双赢。

不足方面：

1、安全方面：今年各天然气用气车间都已实现电子监视管控，全面起升了安全生产环境。由于员工安全生产教育、员工安全生产管控、设备安全操作维护等没有细化落实，各车间偶有轻小碰伤与设备损坏事故发生。

2、质量方面：由于没有实行一对一责任制，部门提出质量事故考核后，车间自行考核员工，存在责任不明大家挨罚，经验教训不吸取屡有重复性质量事故发生。

3、生产订单完成方面：(1)各车间只从自身角度考虑生产，缺少相互协助的团队精神，部门有效沟通不及时，偶有生产流通工装流通不及时与订单完成不及时现象发生。(2)各车间生产完成情况统计不及时不减排产单，部门了解情况不及时影响订单数量。

4、设备维护方面：维修人员专业技术水平不足，设备日常维护保养责任制没有落实，考核激励机制不明确，员工能动性不足尤其是夜班设备出现大点的问题得不到及时处理。

5、生产工艺方面：员工素质不高，经验不足，车间明确的工艺文件不全面，缺少严格执行工艺规定的.制度，部门缺少对员工的专业培训。

二、20xx年工作计划

1、以挤压车间为试点车间，全面完善各项管理制度，实行一对一责任制做到大事小事有人管事事有人做。完善设备操作规程完善工艺操作规程，组织员工培训专业知识起升生产技能。

2、出台厂内用电用气规定，动员各车间关注生产成本，动员员工从小事做起节约生产资料，各车间生产成本自我管控，部门引导监督，通过激励机制降低生产成本起高市场竞争力。

3、加强部门管理职能，发扬团队精神，协调完善各车间生产流程，起高产量及时完成订单任务。

三、20xx展望

面对即将到来的20xx年，我愿以最饱满的热情对待新一年的每一天，在现有的基础上，积极与各部门机密配合，团结协作，克服存在的不足与困难，提高工作质量，进一步抓好安全生产，为企业的发展尽我最大的努力!

公司年度工作总结2023最新2

(生产部)

刚刚过去的20xx年是不平凡的一年。在公司领导的正确决策下，在各部门的相互配合下，通过本部门的精心组织安排及员工们的共同努力，紧紧围绕质量、效益这一宗旨，很抓质量管理和成本控制，经受住了市场低糜和部分设备闲置、故障频繁造成的产量下滑，克服了两地生产带来的诸多不利因素，圆满完成全年生产任务，生产成本也有所下降，各项工作与上年度相比有了明显的改善和提高。为了做好20xx年的工作，现对20xx年度的工作总结和20xx年的工作安排如下

第一部分：工作总结

一、生产管理

(一)、产量情况：今年完成生产总量6200多万片，占公司年计划6000万片的103%，超额完成生产任务3%。母版报废率控制在1%以下。在单量充足，设备正常的情况下确保了设备100%的运转。取得这样的成绩我们感到并不满意，由于间断性地缺单和设备故障，造成k2机停产达半年以上，s1、s2、c2分别停产待修达1月以上，s4、s6、s8分别待修达半月以上。由于单量不足，主要集中在8、11、12月份里，造成电子港停机57天、关东停机7天，致使产量严重下滑。4月份的产量达到650万片，基本达到设备饱产能，产品质量虽然受到水口料质量的制约，但是基本上满足了客户的需要水平。

（二）、具体措施：生产效益的提高离不开人员、物资、设备等合理安排使用。在目前两地生产的情况下，给各个方面工作带来了一定的影响。为了确保生产正常有序地进行，我们从实际生产出发灵活调配了人员、物资、设备等的合理使用。

1、人员安排

、时常有员工生病、事假及其它特殊情况的请假，其岗位缺人，这样就加大了其他员工的工作量。在这种情况下，对两厂的生产员工进行合理的调配使用。从没因节假日或平时员工的病、事假缺人或少人而影响生产。特别是8、11、12月份一度出现单量少，同时电子港设备一直不正常，基本上处于停产状态，为了使关东员工的情绪不受到影响，合理安排电子港员工到关东协助生产。

、有少数员工跟本班班长或员工相互配合不默契，为了不影响生产，对他们进行了适当调整。

、由于原储运员谦职打包、货物进出等工作，由于负责的事多，每一件事做的不太理想，而电子港过多的半成品不能及时送达关东生产车间，影响了生产进度，有些生产用品也不能及时领用，给生产带来了一定的影响。在这种情况下，将其从谦职多种事务的储运员中分离出来，任一名专职储运员，这样不仅能专心做好自己的本职工作，同时使生产得到了保障。

将电子港子盘变形、翘曲不能印刷的子盘及时调到关东生产车间进行印刷，减少了产品的浪费量。

在下单量不充足的情况下，以关东生产车间为主，尽可能地停止电子港设备，并对其检修保养，变形母版安排电子港定设备生产，确保生产进度。同时对班组员工进行轮流生产、轮流休息，这样不仅减少了人员工资，而且减少了设备用电、水的费用。

、完善制度：制定了《劳动考勤管理》、《上下班交接规定》、《成品放量标准》、《现场整改、处罚规定》、《生产排单表规定》、《生产计划调度室经济责任制考核细则》、《生产计划调度室岗位责任制》《成品出车间交接手续》、《丝印制版、每千片印刷的上限时间》、《丝印、胶印的次品率及补片手续》、《母版清洗规定》、《严禁私拿产品的规定》、《工具管理规定具》等制度，使各项工作按规定有条不紊地进行。

、制定了现场经济处罚制度。凡发现有违纪违规的员工，对其所在班组班长当面开具现场经济处罚单，不仅对班长进行经济处罚，而且对违规员工进行经济处罚。这一办法的实施收效显著，使现场管理得到明显提高。

实行了无尘布定量使用，按规定每上一张母版耗用无尘布2张、每上一张ps版耗用无尘布0.5张。每节约100张其班组人均奖2元，超标一张其班组人均赔0.2元。从5月份实施以来收效明显，每月可降低无尘布耗用费用3500元左右。

回收制盘车间用过的旧无尘布，用于网版及设备的擦拭，取消了关东印刷车间一直以来用纸巾的不合理习惯。

违规操作时有发生，安全事故从没处理过。在生产过程中，有些员工没有严格按照操作规程操作，导致全年发生几次小的安全事故。在今后的工作中加大违规操作的管理力度，发现一起处理一起。

二、生产、成本方面：少数班组因单纯追求产量，忽视了一些细节工作，为了当班的自身利益，出现了：

1、设备带病工作。少数班组在生产过程中，为了尽可能的提高产量，在设备出现故障隐患时，没有及时地反映或进行及时的修理，结果既缩短了设备使用寿命，又加大了设备维修资金的投入，把设备的维修时间转移到了下一个班次，并延长了维修时间。在以后的工作中，凡是发现设备有故障应该停机检修而没有停机的，要加大处罚班组长的力度，同时进一步建立完善管理制度。

2、定单结构大量转向胶印，印刷设备不能满足需要，造成网印设备闲置，影响了生产进度。

3、成本考核制度不健全，责任落实不到位，原材料及耗材浪费过大。应加大成本考核力度，建立成本考核管理制度，进行量化考核。有利于员工的节约意识和生产成本的降低。

三、现场管理方面：

1.定置管理不到位。到目前为止，还没有真正的对所有的物品进行定置管理，虽然有些物品的摆放进行了规范，但在平时的管理中随意性比较大，乱放现象比较普遍，各班组不能做到人走场地清。在以后的工作中，建立定置管理图，规范物品的摆放制度，保持车间良好环境。

2.交接班不明确。有些班组在交接班时，不说明上班生产情况，如需要补片的品种、设备运行状况、母版清洗及待确认情况。不清理区域内的卫生及干燥机内的粉尘。设备上面的浮尘、油污等不能及时清理。有时造成断料，换吕锭不及时，造成下个班次的产量降低等等一些问题。要解决这些问题，首先是要提高班组长的思想素质，加强经常性的学习培训，其次硬性规定，制定奖罚细则，以确保交班工作的正常进行。

3.夜班少数员工睡觉、脱岗、离岗时有发生。在以后的工作中，公司应成立一个夜查小组，由3-5人组成，轮流值班，每晚由一人进行现场抽查，发现问题及时处理。

少数员工工作散漫，生产效率低，给生产及其他员工带来一定影响。在以后的工作中，加大员工的作风培养，加大奖罚力度。对一贯影响较坏，不利于生产，给生产造成损失的予以辞退。

第三部分：xx年度工作计划

1.建立健全安全管理细则，加强经常性的安全检查，加大安全管理力度和处罚力度。

2.均衡生产，加强质量意识，在单量和设备正常情况下，保证满负荷地进行生产。

3.进一步加强现场管理力度，加强物品定置、人员定位，责任到人的管理，养成高度自觉性，确保人走场地清。

4.加强员工培训，强化质量意识。

5.发挥班长作用，提高生产效益和基层管理人员的管理水平和基本素质。

6.更新一部分不合格的一线员工，让素质更高的青年走进东湖光盘，淘汰素质差、品行差的员工。

7.加强ps版的管理，建立ps版档案，降低生产成本。

8.加大优秀班组、优秀员工的表彰力度。评选出高产、质量无差错明星班组及模范员工。激发员工爱岗敬业的精神。

公司的未来发展机遇与挑战并存。要在更高的起点上实现更大的发展，任务更加艰巨，必须付出更大的努力。作为生产部门，我们要以公司领导班子为核心，把领导的重托和期望当作前进的动力，把公司的规划和发展化为积极的行动，以更足的干劲、更实的作风，实现新跨越，再攀新高峰。我们决心团结一致、把车间当作战场，打一场没有硝烟的战争。在新的一年里，决不辜负领导的希望，保质保量完成公司交给我们的各项工作任务。

20xx年1月10日

公司年度工作总结2023最新3

出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、爱岗敬业

扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1—x月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。

每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的.命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

公司年度工作总结2023最新4

时间过得很快，转眼间一年的时间就过去了，在20xx年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾20xx年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的’失误，比如一个失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。