职场管理制度相关细则 公司员工管理规章 (8篇）

职场管理制度是指在企事业单位中，对职场环境下的员工行为、职业道德、工作规范等各方面进行约束、指导和规范化的管理制度。它包括了对员工的工作时间、休息休假、工资福利、岗位晋升、奖惩制度等方面的规定，同时也涵盖了职业道德、安全卫生、员工权益等方面的要求，旨在建立一个有序、规范、高效的职场环境。以下是有关于职场管理制度的有关内容，欢迎大家阅读！

职场管理制度1

为了更好地做好公司的各项节能减耗工作，公司成立节能工作领导小组：

组长：尹湘平

组员：徐哲、王鹏、周海林、蔺胜光、潘卫光、王悦、张筱伟、杨志刚

一、节能领导小组的主要职责

1、节能领导小组在组长组织下，领导企业的节能工作，实施企业能源管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能工作。

2、贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关节能方针政策、法规、标准，组织制定节能管理细则、节能目标和各种有关管理标准、制度并组织实施。

3、组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施。

4、组织制定并实施规划，节能技术改造和技术攻关计划及年度节能计划。

5、组织审定企业年度各类能源消耗指标和节能指标。

6、审定企业的重大节能成果和重大奖惩事宜。

7、检查企业的各项节能工作。

8、组织召开节能工作例会，进行节能工作的计划、布置、检查、总结。

二、节能主管部门的主要职责，节能主管部门为企业节能领导小组的日常办事机构，是企业节约能源的综合管理和监督、检查部门，在企业节能领导小组、主管能源领导下，负责做好企业节能任务的综合和协调管理，督促、检查企业的各项节能工作，主要职责如下：

1、贯彻企业节能领导小组的决定，并对其执行情况进行检查。

2、负责贯彻落实国家、地方和行业主管部门的有关节能方针、政策、法规、标准并对其执行情况进行督促和检查。

3、具体开展企业的能源利用普查、能量平衡测试和能量审计。

4、具体组织编制企业节能规划、节能技改计划和年度节能计划并汇总入全厂发展规划和年度计划中。

5、参与审查企业的改建、扩建和新建工程设计，确保工程设计内容具有明确和正确的节能评估，合理选用节能工艺、设备和材料，并协助工程管理部门，抓好节能工程竣工验收和效果鉴定工作。

6、会同有关部门组织开发、推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，总结交流节能技术和经验。组织广大职工开展节能合理化建议活动。

7、负责对企业各单位用能进行计量监督、统计监督和能源节约的巡回检查。

8、按月、季、年汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析，编写节能简报，节能工作总结和各种能源报表，建立节能管理技术档案。

9、根据企业节能奖惩制度，审核公司内各部门节能奖惩的依据，提出节能奖惩方案，报节能领导小组后实施。

10、协助人力资源部，组织节能教育和技术培训，提高职工的节能管理和技术素质。

三、班组节能员的主要职责。

1、组织各岗位正确使用能源，维护好耗能设备、器具、保温隔热设施和能源计量仪表，发现异常情况及时反映到机动或计量部门，尽快消除隐患或故障。

2、组织各岗位及时准确地填写有关能源的原始记录和指示图表。

3、对违反能源管理制度和合理用能标准等现象，要及时制止，登记或向上级反映。

4、协助节能领导小组进行节能教育，开展节能合理化建议活动，总结交流、推广应用节能经验。

职场管理制度2

一.考勤规定

第一条为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工。

第三条公司职工一律实行上下班打卡制度。

第四条所有员工上下班均需亲自打卡，不得代理他人或由他人代理打卡，违规者代理人和被代理人一次按旷工一天处理，并给予记过一次的处分。

第五条公司每天安排人员监督员工打卡，并负责将违规员工出勤情况报至人事部，人事部据此核发全勤奖和绩效奖。

第六条外出办事人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况经经理批准，不办理批准手续者，当日按旷工处理。

第七条员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

第八条上班时间外出办私事者，扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

第九条职工因公出差，应填写出差登记表，经部门经理批准(经理出差由总经理批准)后；交人事部核实备案，凡过期填写或未填写出差登记表者不计发全勤奖，绩效奖和当日工资，特殊情况须报总经理审批。

第十条当月全勤者，获全勤奖金30元。

第十一条免于打卡人员。

1.总经理核准免予打卡者。

2.因公出差填妥“出差申请单”经主管核准者。

3.因故请假，经核准者。

4.临时事故，事后说明事由，经经理核准者。

5.连班员工就餐时间不需打卡。

第十二条员工于上班时间后打卡者为迟到，于下班时间前擅自下班者为早退。第十三条中午下班、上班不得打连卡，中午上班卡的时距应在30分钟以上，否则视同迟到论。

第十四条员工上下班未打卡者，以缺勤处理，有正当理由经直属经理核准于次日内填写补卡申请单送人事部签注。

第十五条员工考勤，于每月底由人事统计，财务核对，经理审核后方能考勤计算工资，并作为当月绩效考核的依据。

二.工作时间规定

第十六条正常工作时间

1.生产一线组长以下（含组长）上午8点至下午20点

2.主管以上及职能技术人员:上午8点至11点30分

下午13点30至17点30分

3.因季节变化需调整工作时间时由人事部另行通知。

第十七条员工逾规定时间到退工和不到工时：

1.超过5分钟至15分钟为迟到。

2.超过15分钟至30分钟以内按旷工1小时论。

3.超过30分钟按旷工半日论。

4.迟到早退5分钟以上(含5分钟)每分钟扣0.5元.旷工每小时扣4.5元。

5.迟到早退3次以上(含3次)给予警告一次处分，扣发50％全勤奖。

5次以上给予记过一次处分，扣发100％全勤奖。

6.旷工按基本工资的1扣2比例扣减工资。员工无故旷工一小时，扣发50％全勤奖，给予警告一次处分，员工无故旷工半日者，扣发100％全勤奖，给予申戒一次处分，连续三天旷工者作自动离职处理累计旷工五天者，给予除名处理，不结算工资。

第十八条各部门除特殊情况外，不得任意提早或退后上下班时间。

三.请休假管理

第十九条公假:

本公司员工因职业病、工伤、公司业务原因停工放假者，以公假论，公假应发给基本工资。

第二十条

例假：

1、一线员工每月休息1天，固定工资员工例假1天内不扣工资奖金和补贴，计件员工例假1天无计件工资，不扣奖金和补贴，例假时间暂定每月二十日。

2、办公室人员满勤天数为：自然天数减去2天，满勤者不扣工资，超过满勤者，应补发多出勤日数的基本工资。

第二十一条事假：

1.因事须请假，应提前一天下午5时前申请，按程序逐级核实签字后，交人事部备案方为有效。员工请事假当月不得超过两天(特殊情况除外)，全年累计不得超过15天，请假超出规定期限应罚扣工资。

2.遇偶发事故，应电话申请经科长和人事人员核实后准予补假。

3.请销假手续办理；

(1)获准请假员工将请假条和工卡交到人事部登记。

(2)员工请假期满到人事部办理销假手续并取回工卡到部门报到上班。

职场管理制度3

第一条遵章守纪。

学习理解并模范遵守国家的政策法律、法规和本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好职员。

第二条爱岗敬业。

关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“求真务实，开拓进取”的企业精神。

第三条听从指挥。

服从安排，不推诿，全面优质完成本职工作和领导交给的一切任务。

第四条严守纪律。

不迟到，不早退；工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，

不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。

第五条注重仪表。

保持衣冠、头发整洁，男职员不准留长发，留胡须；女职员要淡妆上岗，打扮适度。

第六条文明礼貌。

使用“您好”“欢迎您”“不客气”等礼貌用语，不以种族、信仰、服饰取人。

与领导和客人相遇，要主动相让，与领导和客人同行时，应礼让领导和客人先行，同乘电梯时，让领导和客人先上、先下。

第七条和谐共事。

严禁员工相互之间打听个人隐私；

严禁私下议论公司领导和他人；

严禁员工打听公司所谓的“内幕消息”；

严禁在工作争论中挟带不礼貌言辞，甚至人身攻击；

员工之间相互尊敬，相互谦让，遇事豁达大度，胸怀坦荡。

第八条忠诚老实。

识大体，顾大局，与企业兴与共，视企业利益高于一切，以谋求企业发展为己任，在企业的不断发展中创造和实现自己的人生价值。

第九条尊敬客户，热情待客。

1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，

讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。

2、遇到客户询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

3、尊重客户的生活习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受礼品。电话铃响立即接转，铃响不得超过3声。

4、接转电话时，要先说“您好”、“×部门”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

5、会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手，握手时，左手不得插兜。

6、客户面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调。

第十条保守机密。

不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务，不议论客户短长。一切内部文件、资料、报表、总结单等都应做到先上锁再离人，保证桌上无泄密资料。重要文件、资料打印完毕后应将文件夹加密，秘密级以上的文件资料未经领导同意不得随意打印、复印。

第十一条勤俭节约。

节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品，做到人走灯灭，杜绝长流水、长明灯，养成良好的节俭习惯。

职场管理制度4

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

三、作息时间：

公司实行每周5天工作制。上午9：00——12：00，下午14：00——18：00。

四、违纪界定：

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次乐捐10元划入水果基金：迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资。

2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理。

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

五、请假制度：

1、假别：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的`假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别，按国家相关法律法规执行。

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下;父母或配偶父母伤亡给假7天;配偶或子女伤亡给假10天

六、批假权限：

1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

七、考勤登记：

公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

八、外出：

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

九、加班：

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

十、出差：

1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

十一、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。

十二、本制度自公司公布之日起执行。

十三、本制度解释权归行政部。

职场管理制度5

一、酒店员工正常工作时间视部门工作需要而确定，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。

二、酒店员工一律实行上下班亲自打卡登记制度，任何人不得代替他人或由他人代替打卡。所有员工须先到酒店打卡报到后，方能外出办理各项业务。员工如果因特殊情况外出等无法打卡，应由所属部门经理在当天考勤上签字，否则按旷工处理。

三、酒店每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告办公室，办公室据此填报员工考核表。办公室负责考勤卡的发放及核查。

四、酒店的员工上下班出入必须佩带工作证，并随时按受检查，如有遗失，作罚款处理，且由本人承担因此而引起的一切后果。

五、员工各自遵守其工作时间，应早于规定上班时间10分钟上岗，中午11：30～12：00为轮换就餐时间，服务型员工每月4天带薪休假，休假时间由部门经理统一安排，员工休假前一天由部门经理报至办公室。

六、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半日处理；超过1小时以上，按旷工1日处理。提前30分钟以内下班者按早退处理，超过30分钟；按旷工半天处理超过1小时以上，按旷工1日处理。

七、忘记打卡而确定能够证明正常上岗者，以迟到处理。

八、酒店视以下行为为旷工：

1、未办理请假手续，无正当理由不上班；

2、员工超假，未办理续假手续的；

3、上班时间未经批准，私自外出的；

4、迟到、早退1小时以上的；

5、委托他人或受委托为他人打卡伪造出勤纪录的。

九、员工一个月内迟到、早退累计达三次者除扣分外，另扣发工资的`10%；达五次者除扣分外，另扣发工资的20%，并给予一次警告处分。

十、员工无故旷工半天者，除扣分外另扣发工资的10%，并给予一次警告处分；连续旷工三天或一个月内累计旷工两次，立即辞退。

十一、员工因公出差，须事先填写出差登记表，由总经理批准，并交至办公室备案。

十二、员工请假程序：员工请假必须向部门经理递交书面申请，并报办公室审核备案；2天以下由部门经理审批，2天以上由部门经理报总经理审批；部门经理请假由总经理审批。

十三、员工结婚享有三天带薪休假，病假三日以下按半日日薪计算，三日以上不计薪，员工事假不计薪。

职场管理制度6

第一条为加强考勤管理，规范员工上下班时间，现结合公司实际，制定本规定。

第二条员工正常工作时间为每一天上午8时至12时，下午2时至6时，每周6个工作日，根据员工工种和所担负的任务，公司各部门视情安排、调整所属员工轮休。

第三条朝霞营业厅、百灵营业厅实行两班工作制。早班自上午8时至下午5时；晚班自上午11时至晚上8时。

第四条公司对员工的考勤，实行上、下班签到制度。总经理办公室负责组织实施。

第五条朝霞营业厅，百灵营业厅，公司财务部，电脑、空调事业部所属员工，统一到总经理办公室签到。办公室员工每一天上、下班签到四次。营业厅早班员工每一天上、下班签到两次；晚班员工上午11点签到一次，下班考勤由各营业厅负责人监督执行。

第六条员工上、下班签到，不许弄虚作假，找人代签到或替其他人签到，一经发现，扣发代签人半天工资，当事人按旷工半天处理。

第七条员工于上班时间后1～10分钟内签到出勤者，视为迟到；10分钟后签到出勤者视为旷工半天；当月累计迟到三次者，视为旷工一天。员工于下班时间前，非为公司业务之需要，擅自下班者，视为早退；员工早退或下班时间不签到者，按旷工半天处理。旷工一天，扣发两天工资；连续旷工三天以上，作自动离职处理。

第八条公司所有人员务必先到公司签到后，方可外出办理各项业务。特殊状况需经总经办批准，否则按迟到或旷工处理。

第九条员工因公外出办理业务，需提前向本部门负责人申明外出原因及回到时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，一经发现，即按旷工处理。

第十条员工休假（轮休）应提前申请，填写申请单。由部门主管批准，交总经办备案，作为考勤依据，否则，以未签到作旷工处理。

第十一条公司提倡在规定时间内完成本职工作，讲究工作效率；确因公司需要或任务紧迫，员工放下休假，视为加班。加班应填写《加班申请单》，由部门负责人签字批准，送交考勤部门备案，作为考勤和计发工资的依据。加班薪酬的计发，参见《薪酬发放办法》。

第十二条员工在下列国家规定的法定节假日出勤，以双薪计发工资：

A、元旦（1月1日）一天。

B、“五一”国际劳动节（5月1日、2日、3日）三天。

C、国庆节（10月1日、2日、3日）三天。

D、春节（农历正月初一、初二、初三）三天。

第十三条员工因病或因事请假，须提前一天向部门主管提出申请，经批准后方可离岗休假；事假、病假期间不计发员工工资。

第十四条总经理办公室负责对公司各部门人员的出勤在位状况进行不定期的’检查或抽查。

第十五条嘉祥、汶上三联商场，嘉祥工业园，参照本规定制定相应的考勤管理和薪酬发放办法。

第十六条本规定自20xx年8月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

职场管理制度7

第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章,填写日期、用途,登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第三条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第四条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第五条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第六条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

支票管理注意事项

一、支票:是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。出票人:单位和个人,在同一票据交换区域的.各种款项结算,均可使用支票。

二、支票上印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票,转账支票只能用于转账。

三、工、建、中、交、农、光大、商行等均有自己的支票。

四、标识,各行支票纸质特制,有防伪。

五、出票日期要求大写:贰零零贰零伍壹拾捌

六、收款人:天源塑胶制品(深圳)有限公司

七、出票人账号:一般为印泥印上去的。

八、人民币①应大写,②$6598.70陆仟伍佰玖拾捌元柒角整;③顶格。

九、人民币小写要以“$”封口。

十、人民币大小写要一致,整张支票不允许涂改,尤其是人民币处不一致或填错、涂改都应视无效。

十一、用途要明确填清楚。

十二、出票人签章:财务专用章、法人章(加盖印章应与银行预留印鉴一致)。

十三、存根:出票人用以记账。

十四、齐缝章

十五、支票付款期限十天。

十六、需存入银行,要填写过账单。

十七、持转、现、过账单不允许承诺立即付货。

十八、可能出现空头,与银行预留印鉴不符。

职场管理制度8

一)总则

第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

二)档案管理

第三条归档范围:

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

第五条档案的借阅与索取:

总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条档案的销毁:

任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

三)印鉴管理

第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。

第十条公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

四)公文打印管理

第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

第十四条公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

五)办公及劳保用品的管理

第十五条办公用品的购发:

每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的’办公用品制定计划提交总经理办公室;

总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

第十六条劳保用品的购发:

劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

六)库房管理

第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条物资入库后,应当日填写帐卡。

第二十条严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

第二十二条严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

第二十三条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

七)报刊及邮发管理

第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

八)附则

第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

一)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

二)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发;

三)控制各类挂号信凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

第三十条本规定从发布之日起生效。